一、调研项目

成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）2026-2027年内部控制风险评估、2026年财务收支审计及2026年财务报表审计。

二、项目要求

1、具体项目

（1）2026-2027年内部控制风险评估

根据《公立医院内部控制管理办法》《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》等文件要求，开展医院2026-2027年内部控制风险评估工作。结合医院内部控制目标和建设规划，系统和客观地识别、分析医院经济活动及相关业务活动在单位层面和业务层面存在的风险点，并提出风险应对策略措施。

（2）2026年财务收支审计

依据财务管理制度与医院有关规定，对医院2026年度财务收支的真实性、合法性和合规性进行审计。核查医院是否严格执行财务管理制度，资金收取、使用和管理是否规范，客观评价医院财务收支管理和资金使用效益。

（3）2026年财务报表审计

依据适用的会计准则及相关制度，对医院2026年度财务报表的相关数据进行审计，重点审查财务报表是否客观地反映了医院财务状况、经营成果和现金流量。同时，通过对经济活动合法合规性的评估，揭示财务核算与管理中的潜在风险。

2、成果要求

按审计目标完成相关工作，同时按医院要求的各个具体时间段提供相应的服务成果。所有项目需分别出具报告和管理建议书。

三、报价要求

参加调研的公司需准备公司情况、相关业绩证明资料，报价依据包含类似项目的合同、中标通知书和成果报告等，填写报价表（含人员配置情况）。

四、报名须具备的条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次调研活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6、报名公司应具备相关执业许可证或资质证书；

7、报名公司应具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（已实行三证合一的具备有效的营业执照）；

8、法律、行政法规规定的其他条件。

五、报名材料主要内容（需加盖公司公章）

1、单位简介；

2、报价单；

3、类似项目的合同、中标通知书及成果报告；

4、有效的营业执照副本（年检合格）；

5、组织机构代码证副本（年检合格）；

6、国税、地税的税务登记证（年检合格，已实行三证合一的只需提供营业执照复印件）；

7、报名公司法人对现场代表的签名授权书（原件）；

8、授权代表身份证复印件；

9、报名公司需提供承诺书，承诺交来的所有资料，皆为原件复印件且真实有效，提供虚假资料者取消报名资格。

注：所有报名资料须加盖公章、密封并装订。

六、递交报名材料截止时间及方式：

1、报名材料递交截止时间：2026年8月20日下午17:00，过期不予受理。具体调研时间及地点另行通知。

2、报名材料递交地点：医院综合楼416办公室

3、联系人：吴老师

4、联系电话：028-87761067

5、地址：成都市金牛区十二桥路39-41号

审计部

2026年8月17日